2025年，海南将迎来历史性时刻——全岛封关运作！这意味着海南自由贸易港将正式从“政策试验田”迈向“制度型开放高地”。作为中国唯一一个自贸港，海南不仅承载着国家战略使命，更以极具竞争力的税收优惠政策，向全球企业、高端人才发出“黄金邀请函”。咨询联系：18289736227

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“双十五”政策

企业与人才的双重利好

海南自贸港最广为人知的税收优势，莫过于“双十五”政策——企业所得税15%、个人所得税实际税负不超过15%。这两大政策，直接对标国际自贸港标准，远优于内地普遍适用的25%企业所得税和最高45%的个税税率。

1、企业所得税15%：鼓励类产业享“超低税率”

在海南注册并实质性运营的鼓励类产业企业（涵盖旅游业、现代服务业、高新技术产业等等），可享受15%的企业所得税优惠税率，比全国标准低10个百分点。以一家年利润1亿元的企业为例，仅此一项，每年可节省税款1000万元！

并且封关之后，海南将推动企业所得税政策从“正面清单”（鼓励类产业目录）向“负面清单”模式过渡。这意味着，除少数限制类行业外，几乎所有企业都可能享受15%的优惠税率，政策覆盖面将大幅扩大，真正实现“普惠式”低税环境。

2、个人所得税15%：高端人才“税负封顶”

对于在海南工作的高端紧缺人才，其个人所得税实际税负超过15%的部分将予以免征。过去，享受该政策需在海南累计居住满183天，现在门槛已大幅降低至90天！政策条件显著放宽，让更多短期派驻、灵活就业的高净值人才也能轻松享受红利。

据统计，过去几年海南已累计减免个人所得税170亿-180亿元，实实在在让利给企业家、科研人员、金融精英等核心人才。未来，海南还将探索建立3%、10%、15%三档累进税率，构建更具海南特色、更便利市场主体的个税制度，进一步提升人才吸引力。

PART02

零关税+加工增值免税

企业成本直降30%-50%

1、全岛封关后，6600个税目商品享零关税

2025年封关后，海南将实施全岛封关运作下的零关税政策。除负面清单所列商品外，约6600个税目的商品将享受零关税待遇。这意味着：

（1）企业进口生产设备、原辅料、零部件等，免征进口关税、进口环节增值税和消费税；

（2）半导体企业进口一台价值上亿元的光刻机，可节省30%-50%成本；

（3）生物医药企业引进高精度检测仪器，不再被高昂关税“卡脖子”；

（4）航空维修、游艇制造、跨境电商等产业，将迎来爆发式增长。

2、加工增值免关税：海南首创的“增值红利”

这是海南自贸港独有的政策创新！鼓励类产业企业在海南使用进口料件进行加工，只要加工增值率达到或超过30%，其产品销往内地时即可免征进口关税（仍需缴纳增值税和消费税）。

举个例子：某企业进口价值100万元的芯片，在海南组装成智能设备，最终产品售价150万元，增值50万元（增值率50%）。该产品进入内地市场时，无需再缴纳关税，极大提升产品竞争力。该政策自2021年在洋浦保税港区试点以来，已吸引众多高端制造企业落户，封关运作后将进一步优化升级。

PART03

简税制

打造“最便利”营商环境

税收优惠不仅要“力度大”，更要“操作简”。海南正全面推进税制简化改革，目标是构建“税种少、税负轻、流程简、效率高”的现代化税收体系。

未来，海南将逐步建立以销售税为主体，企业所得税和个人所得税为辅助的税制结构。这意味着：

（1）税种数量减少，企业不再被繁杂税目困扰；

（2）办税流程数字化、智能化，实现“一键申报”“自动减免”；

（3）税务服务更加透明高效，让企业家“省心、省时、省钱”。

这种“简税制”模式，不仅降低合规成本，更释放企业创新活力，真正实现“让市场在资源配置中起决定性作用”。

随着海南封关时间越来越近，不少老板选择在海南注册公司。无论是为了享受税收优惠政策，还是利用海南独特的区位优势，注册一家海南公司都成为了一个热门选择。一起来看看，在海南注册一家公司需要提供哪些资料和详细注册流程→

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需要准备哪些资料？

1. 公司名称

公司名称是企业身份的重要标识，建议提前准备2-3个备选名称，避免因重名而被驳回。

2. 经营范围

明确公司未来的主营业务范围，例如贸易、科技、服务等，确保符合海南当地的行业政策。

3. 股东信息

提供公司股东的身份证明及持股比例等相关信息。如果是自然人股东，需提供身份证复印件；若是法人股东，则需提供营业执照副本复印件。

4. 注册资金

注册资本实行五年内实缴，根据公司规模和发展规划合理设定。

5. 注册地址

需提供合法有效的办公地址，可以是商用写字楼或托管地址。

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海南注册公司详细流程

1. 核名

确定公司类型、名字、注册资本、股东及出资比例后，可以选择线上或线下两种方式提交核名申请，核名通过后，会收到核准通知书。

2. 提交资料

核名通过后，确认地址信息、股东信息以及经营范围，并在线提交预申请。如果一切顺利，当天即可完成审核。

3. 领取营业执照

审核通过后，凭经办人身份证前往工商局领取营业执照正本和副本，公司正式成立！

4. 刻章

凭营业执照到公安局指定的刻章点办理以下印章：公司公章、财务章、合同章、法人代表章、发票章。

注意：目前海口等部分市县政府会免费赠送一套公章，无需自行支付费用~

5. 银行开户

最后一步是开设对公账户。法定代表人需携带身份证、营业执照和全套公章，前往银行网点办理开户手续，不同银行的审批速度略有差异。

声明丨仅供参考，文章整理于网络，具体政策以官方答复为准。

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